💸 Pagos Varios ADMINISTRADORES

Configuración, permisos y parámetros de esta pantalla. Para el uso diario, ver la guía de usuario.

📍 Cuentas Corrientes > Proveedores > Pagos Varios · pantalla Operaciones/ucPagosVarios

Acceso y permisos

Opción de menú: evento btnPagosVarios_Click. El usuario necesita esa opción en su perfil para abrir la pantalla.

Parámetros que cambian esta pantalla

Parámetro	Efecto
`TipoProveedorPagosVarios`	Tipo de proveedor que aparece en la grilla. Obligatorio.
`ComprobFactTipoPagosVarios`	Tipo de comprobante que se genera.
`CierreComprobantePagosVarios`	Cierre con que se graba el importe. Obligatorio.
`ObligaCargaGastoEnComprobProv` / `ObligaCargaSectoresEnComprobProv` / `ComboDeGastosPorDescripcion`	Gasto y sector obligatorios.
`ValorTipoEfectivoProv` / `CajaPorDefecto`	Forma de pago y caja por defecto.
`ReportePorDefectoOP` / `EnReportOpImrimeObs`	Formato de la orden de pago impresa.

Qué graba

Un comprobante de proveedor del tipo ComprobFactTipoPagosVarios por el total, imputado 100 % al gasto (y al sector si se eligió), con el cierre CierreComprobantePagosVarios, y su orden de pago con los valores cargados.